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亚光科技:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的可

时间:2020-07-28 05:24 点击:
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证券简称:亚光科技 证券代码:300123 亚光科技集团股份有限公司 (湖南省沅江市游艇工业园) 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投资项目的可行性分析报告 二〇二〇年七月 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 189,000.00 万 元,扣除发行费用后拟用于以下项目: 单位:万元 序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金 1 星座互联网微波集成电路和新一代微电子器件 98,000.00 98,000.00 技术改造项目 2 低轨卫星互联网微波集成电路建设项目 68,030.00 68,030.00 3 补充流动资金 22,970.00 22,970.00 合计 189,000.00 189,000.00 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。 若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 (一)星座互联网微波集成电路和新一代微电子器件技术改造项目 1、项目基本情况 公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司(以下简称“成都亚光”)拟利用其在微波集成电路领域的市场领先地位,建设星座互联网微波集成电路和新一代微电子器件技术改造项目。该项目由三部分组成,包括:1、建成年产能 50万只的星座互联网微波集成电路生产线;2、建成年产能 37 万只的微电子器件产品生产线;3、建成多维高密度集成工艺技术中心。 该项目投资总额为 98,000 万元,全部以募集资金投入,主要用于新建生产 厂房,扩建现有动力站,以及购置试验、工艺生产、检测仪器设备。 该项目建成后,能使成都亚光以大批量、高可靠性和低成本的产品优势快速 抢占天地一体化星座互联网配套产品这一巨大的市场;及时有效地扩大其微电子器件产能,大幅缓解当前产能滞后的供需矛盾;紧跟市场需求,建成集新产品研发、工艺技术改进升级、关键技术突破于一体的多维高密度集成工艺技术中心。 2、项目实施的必要性及发展前景 (1)项目实施必要性 根据相关统计数据,2017 年至 2020 年,我国国防预算增速为 7%、8.1%、 7.5%及 6.6%,整体较为稳定;2019 年国防预算数达到 1.19 万亿元,2020 年国 防支出预算为 1.27 万亿元。2019 年 7 月,国防部发布《新时代的中国国防》白 皮书,指出中国国防费用占 GDP、国家财政支出的比重在国际上同等体量的国 家中排名较低;2018 年军费占 GDP 比重仅为 1.87%,远低于美国的 3.16%和俄 罗斯的 3.93%。近年来我国周边安全局势日益复杂化,这将助推国防预算的持续增长,并直接带动国家对武器装备的快速投入。上述情况下,军工电子配套企业将迎来重大的发展机遇。 同时,全球低轨宽带通信卫星系统发展迅猛,各国为了抢占有限的频段资源而加快了系统建设进程,加快布局和发射卫星系统。我国航天科技集团、航天科工集团、电子科技集团分别牵头推出“鸿雁星座”“虹云工程”及“天地一体化信息网络”等大型国家项目,确保我国在卫星系统/星座布局及频段资源竞争中处于第一梯队。2020 年 4 月,发改委首次明确将以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施纳入“新基建”范围,卫星互联网亦首次被纳入通信网络基础设施大类。随着外部“星链”计划快速推进的倒逼和内部卫星互联网纳入“新基建”的催化,国内低轨卫星互联网建设将出现增量需求。 公司主要产品微波电路和器件产品应用范围较广,可广泛应用于军用雷达、卫星、舰船、军机、导弹等武器装备领域,成为其重要组件。公司与上述大型集团单位保持长期战略合作关系,并已配合其进行了项目预研,实施了部分配套任务。基于上述情况,公司拟通过本次募集资金投资项目“星座互联网微波集成电路和新一代微电子器件技术改造项目”的实施,布局星座互联网微波集成电路产品、优化扩容新一代微电子器件产品、开发多维高密度微波集成模块等前沿技术,实现技术、产品和产能的同步升级,以及经营业绩的持续快速增长。 (2)项目发展前景 目前,全球低轨宽带通信卫星系统发展迅猛,各国为了抢占有限的频段资源而加快了系统建设进程。低轨宽带道通信卫星系统由大量(通常为数百或数千颗)低轨道小型通信卫星组成卫星系统/星座,通常使用 Ku、Ka、Q/等高频频段进行宽带通信。截至 2019 年,国际电联已收到 200 余个大型卫星系统计划申请,而其中大部分申请人都不具备部署完整星座的能力,提交申请的主要目的是抢占频段资源。为此,国际电联于 2019 年就修改申请条件达成初步共识,即让申请人在1-3年内完成第一个里程碑阶段,且需要发射更多的卫星来保住所申请的频段。因此,各国抢占轨道和频段资源的关键或将从“写申报”变为“发卫星”。 我国航天科技集团和航天科工集团分别推出低轨通信项目“鸿雁星座”和“虹云工程”。“鸿雁星座”由 300 颗低轨道小卫星及全球数据业务处理中心组成,一 期预计投资 200 亿元,在 2022 年建成由 60 颗卫星组成的通信网络;二期计划到 2025 年部署 320 颗卫星,构建“海、陆、空、天”一体的卫星移动通信与空间互联网接入系统。目前“鸿雁星座”系统前期试验卫星已成功发射。“虹云工程”计划到“十四五”末发射完成 156 颗卫星,在距地面 1,000 公里轨道上组网运行,构建星载宽带全球移动互联网络,实现网络无差别的全球覆盖。此外,电子科技集团牵头的“天地一体化信息网络”项目规划 60 颗综合星和 60 颗宽带星,采用星间链路和星间路由技术,实现极少数地面关口站支持下的全球无缝窄带和宽带 机动服务。2019 年 6 月,该项目“天象”试验 1 星、2 星通过搭载发射,成功进 入预定轨道,项目建设取得实质性进展。 公司是航天科技、航天科工及电子科技集团的传统微波产品配套商,在上述三大低轨宽带通信卫星星座的试验星研制中已启动配套任务,已配套试验星产品种类 49 项,产品数量约 3,000 只/颗。经合理谨慎预计,在星座互联网微波集成电路项目中,公司配套产品将列入发射计划的项目,后续卫星产品配套数量将达到 80-110 万只。同时,低功耗宽带化的小型卫星地面接收终端也是卫星通信商用化的重要前提;卫通类产品后续配套数量至少在 100 万只/年。 此外,新一代微电子器件产品项目中,公司 GaN 芯片采用晶圆代工模式生 产,一方面配套满足自身微波混合集成电路的需求,一方面对外销售。当前微波混合集成电路中涉及到大功率部分已开始启用 GaN 芯片取代传统的 GaAs、LDMOS 等器件,预计该等产品的国产化替代需求将持续旺盛,相关军工产品配 套规模将达到 15-18 万只/年。 综上,天地一体化星座互联网微波集成电路和新一代微电子器件技术改造项目的建设将直接提升公司产能,缓解公司目前订单不断增长与产能严重滞后的突出矛盾;有利于公司抢抓市场机遇,提高产品市场占有率和公司整体盈利能力;有利于提升产品技术水平,满足国防武器装备军用电子元器件自主可控要求。 3、项目实施主体 本项目实施主体为公司控股子公司成都亚光。 4、项目主要投资计划 该项目总投资规模 98,000.00 万元,拟全部以募集资金投入,各项投资资金 使用计划如下表: 单位:万元 序号 投资项目 投资内容 总投资额 占比 1 工程费用 工艺设备、公用设备、建筑工程费等 74,154.04 75.67% 建设单位管理费发、咨询设计费、工程 2 工程建设其他费用 监理费、人防工程异地建设费、设备考 4,201.96 4.29% 察费、人员培训费等 3 预备费 初步设计和概算中难以预料的工程费用 3,918.00 4.00% 4 铺底流动资金 - 15,726.00 16.05% 合计 98,000.00 100.00% 5、项目的经济效益 该项目建设期 2 年,预计生产期第 2年生产负荷达到设计能力的 100%。100% 达产年预计销售收入为 187,500 万元,净利润为 38,527 万元。项目预计财务内部收益率(税后)为 31.12%,静态投资回收期(含建设期)为 5.03 年。 6、项目用地、备案及环保情况 本项目建设地点位于四川省成都高新技术开发区西区,项目用地为实施主体成都亚光自有土地。 2020 年 5 月 28 日,星座互联网微波集成电路和新一代微电子器件技术改造 项目已在成都高新区发展改革和规划管理局完成备案,并取得《四川省固定资产投资项目备案表》(川投资备【2020-510109-39-03-465260】FGQB-0301 号)。 2020 年 6 月 15 日,星座互联网微波集成电路和新一代微电子器件技术改造 项目已取得成都高新区生态环境和城市管理局出具的《关于对成都亚光电子股份 有限公司星座互联网微波集成电路和新一代微电子器件技术改造项目的批复》(成高环诺审【2020】52 号)。 (二)低轨卫星互联网微波集成电路建设项目 1、项目基本情况 公司还将在长沙生产基地投资建设年产能 50 万只低轨卫星互联网微波集成 电路相关产品的建设项目。 该项目投资总额为 68,030 万元,全部以募集资金投入,主要用于按照产品 生产工艺需求,对位于湖南长沙市高新区麓谷科技园区内的现有整装车间实施生产环境适应性改造,以及购置研制、生产及动力设备。 该项目建成


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